REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU
PROTOKÓŁ
z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Miasta Helu oraz wybranych jednostek organizacyjnych, przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Helu w okresie od dnia 25 sierpnia 2009 roku do dnia 1 października 2009 roku.
Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
Renata Chrustek – inspektor kontroli
Joanna Nowicka - inspektor kontroli
...
...
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Ustalenia w nich zawarte zostały przez stronę kontrolującą przedstawione kierownictwu jednostki i omówione na zorganizowanym w dniu 1 października 2009 roku posiedzeniu.
Powiadomiono jednocześnie Burmistrza Miasta o przysługującym stronie kontrolowanej prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w ciągu 3 dni
od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do przyczyny tej odmowy.
Kontrolę odnotowano w księdze kontroli pod pozycją 1/09.
Hel, dnia 1 października 2009 roku
Integralną część protokołu stanowią załączniki.
Załącznik Nr 1 – Informacja informatyka o stosowanych zabezpieczeniach i środkach kontroli dostępu do komputerów i danych informatycznych w Urzędzie Miasta Helu.
Załącznik Nr 2 – Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Helu o terminowości składania oświadczeń przez radnych Miasta o terminowości złożenia oświadczeń majątkowych za 2008r.
Załącznik Nr 3 – Wyjaśnienie do różnic w naliczeniu odsetek za nieterminowa wpłatę złożone przez p. M. Hemlich księgową ds. księgowości podatkowej.
Załącznik Nr 4 – Zestawienie osób, które prowadziły działalność gospodarczą w zakresie wynajmu kwater w okresie sezonu letniego (2-3 miesiące) w 2008 r. zarejestrowane w ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Helu sporządzone przez p. P. Konkel podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i podatku od nieruchomości.
Załącznik Nr 5 – Zestawienie okresów zatrudnienia uprawniających pracownika do dodatku za wysługę lat dotyczącą wyliczenia terminu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej złożona przez Z-cę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego p. K. Machtyl.
Załącznik Nr 6 – Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2008r. złożona przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Helu
Załącznik Nr 7 – Rozliczenie dotacji przedmiotowej za 2008r. złożona przez Zespół Zakładów Obsługi Miasta – Zakład Budżetowy w Helu.
Załącznik Nr 8 – Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t. za 2008r., a także sprawozdania jednostkowe Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2008r. sporządzone w dniu 31.12.2008r oraz w dniu 20.01.2009r. złożone przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu.
PODPISY
Inspektorzy RIO w Gdańsku Przedstawiciele Miasta
Renata Chrustek Burmistrz Miasta
Jarosław Pałkowski
Joanna Nowicka Skarbnik Miasta
Teresa Rzepko
-----------------------------
PROTOKÓŁ ZNAJDUJE SIĘ Z ZAŁĄCZNIKU DO POBRANIA
Załączniki nie są publikowane.
Metryka
Akcja | Użytkownik | Data |
---|---|---|
Dodanie informacji | Mirela Figurska | 2021-03-15 12:36:11 |
Ostatnia aktualizacja | Mirela Figurska | 2021-03-15 12:38:48 |